TOTAL TRANSFERENCIAS _ | TOTAL TRANSFERENCIAS IMPUESTO ALIQUIDAR DELMES | IMPUESTO ALIQUIDAR EN
GRAVADAS TARIFADIFERENTE |" GRAVADAS TARIFA TOTAL PUESTO GENERADO emo eme IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL, TOTAL IMPUESTO ALIQUIDAR|
OFERENTE DE CERO Francesa campo 428 Castes campo 485 dela | (Minimo Campoo Tana OKO ESTE
ACONTADO ESTE MES A CRÉDITO ESTE MES declaración del periodo anterior) IVA diferente de cero)
fora: COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS E] TOTAL COMPROBANTES DE VENTAANULADOS le] ]
Jroaursiciones Y PAGOS (EXCLUYE ACTWVOS FUOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (GON 7 7
[DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
[EGUSTIONES LOCALES DEACTNOS FUOS GRADOS TAR OFERENTE DE CEROICON DEREGHOR - 7
[CRÉDITO TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS SRAVADOS TARIFADIFERENTE DE GERO (SNEREGO ACREDTO 7 7 -
Fusuramo)
haoautsiciones Y PAGOS INCLUYE ACTIVOS FIOS) SRAVADOS TARIFAD . .
hacautsicionES REALIZADAS ACONTREUYENTES RISE . .
hora anausiciones Y Pacos
hicausicones no osuEro DE WA .
[roauisiciones EXENTAS DEL PAGO DE WA 7
[NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES
baso NETOS POR REENBOLSO COMO INTERMEDIO >
[FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416)/419
ICREDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad) (52045214526) x 563|
[TOTAL COMPROBANTES DE VENTA RECIBIDOS POR
[TOTAL LIQUIDACIONES DE COMPRA EMITIDAS
[ear pagos rt 0% de VA opor eemBolos an relación de dependence)
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero)
[CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero)
{-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO
|) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD.
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Trasiada el campo 615 de la declaración del periodo anterior)
(SALDO — [POR RETENCIONES EN LAFUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Trastada el campo 617 de la declaración del periodo anterior)
CRÉDITO
TRIBUTARIO DEL.
MES ANTERIOR [POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (Traslada el campo 618 de la declaración del periodo anterior)
POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD (Traslada el campo 619 de la declaración del periodo anterior)
[(- JRETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO
|) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDARIDAD
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA)
|) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)
|(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES
- Imprime el formulario que completaste e investiga los casos en que la declaración es igual a cero.
Fuente: www.sri.gob.ec
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